1.“市级信息化项目建设资金”项目。
(1)项目概述。2022年全市信息化专项资金项目。
(2)立项依据。市级文件。
(3)实施主体。数据资源管理局。
(4)起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。
(5)项目内容。6000万专项资金安排的项目计划和预算意见,统筹指导各单位信息化项目申报、审核、建设、资金管理等,促进信息化项目集约建设、数据资源共享利用。(6)年度预算安排。财政拨款6000万元。
(7)绩效目标。
项目支出绩效目标表 |
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(2022 年度) |
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项目名称 |
市级信息化项目建设资金 |
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实施单位 |
滁州市数据资源管理局 |
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项目属性 |
经常性项目 |
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项目资金 (万元) |
中期资金总额: |
18000.0 |
年度资金总额: |
6000.0 |
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其中:财政拨款 |
18000.0 |
其中:财政拨款 |
6000.0 |
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其他资金 |
其他资金 |
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总 体 目 标 |
中期目标(2022年—2024年) |
年度目标 |
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2022年全市市级信息化专项资金项目;5000万专项资金安排的项目计划和预算意见,统筹指导各单位信息化项目申报、审核、建设、资金管理等,促进信息化项目集约建设、数据资源共享利用 |
2022年全市市级信息化专项资金项目;5000万专项资金安排的项目计划和预算意见,统筹指导各单位信息化项目申报、审核、建设、资金管理等,促进信息化项目集约建设、数据资源共享利用 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
产 出 指 标 |
数量 指标 |
指标1:每年安排6000万信息化专项资金项目计划和预算 |
根据各单位实际申报数确定信息化项目数 |
数量 指标 |
指标1:安排5000万信息化专项资金项目计划和预算 |
根据各单位实际申报数确定信息化项目数 |
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质量 指标 |
指标1:达到各个项目建设目标 |
较好完成 |
质量 指标 |
指标1:达到各个项目建设目标 |
较好完成 |
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时效 指标 |
指标1:2022年统筹项目启动和资金使用 |
在项目合同约定的项目期内完成项目招标、建设和资金申请。 |
时效 指标 |
指标1:2022年统筹项目启动和资金使用 |
在项目合同约定的项目期内完成项目招标、建设和资金申请。 |
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成本 指标 |
指标1:支付不超过6000万元 |
较好完成 |
成本 指标 |
指标1:支付不超过6000万元 |
较好完成 |
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效 益 指 标 |
经济效益指标 |
指标1:项目共建共享,基础设施集约化建设和管理,数据资源共享交换,减少重复建设成本 |
除涉密规定外,不再审批同意各单位采购计算存储设备,减少资产支出。通过信息化平台提交电子材料,减少人力和纸张、印刷等耗材浪费,同时促进数据资源共享交换,业务协同,减少资源浪费。 |
经济效 益指标 |
指标1:项目共建共享,基础设施集约化建设和管理,数据资源共享交换,减少重复建设成本 |
除涉密规定外,不再审批同意各单位采购计算存储设备,减少资产支出。通过信息化平台提交电子材料,减少人力和纸张、印刷等耗材浪费,同时促进数据资源共享交换,业务协同,减少资源浪费。 |
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社会效益指标 |
指标1:全面提高城市政务、服务、治理等领域的信息化管理和服务水平 |
全面提高城市政务、服务、治理等领域的信息化管理和服务水平 |
社会效 益指标 |
指标1:全面提高城市政务、服务、治理等领域的信息化管理和服务水平 |
全面提高城市政务、服务、治理等领域的信息化管理和服务水平 |
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生态效益指标 |
指标1:共享开放、创新融合、绿色发展 |
加强云计算、大数据、物联网、5G等新一代信息技术在政务服务、节能降耗、生态环境等领域的关键应用,降低能源资源消耗。 |
生态效益指标 |
指标1:共享开放、创新融合、绿色发展 |
加强云计算、大数据、物联网、5G等新一代信息技术在政务服务、节能降耗、生态环境等领域的关键应用,降低能源资源消耗。 |
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可持续影响 指标 |
指标1:连续发展产生可持续影响 |
推动基础设施集约化建设,各部门业务系统整合,业务协同,资源共建共享,打破“信息孤岛”,提高善政惠企便民信息化水平。 |
可持续影响 指标 |
指标1:连续发展产生可持续影响 |
推动基础设施集约化建设,各部门业务系统整合,业务协同,资源共建共享,打破“信息孤岛”,提高善政惠企便民信息化水平。 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1:用户满意度 |
95%以上 |
服务 对象满意 度指标 |
指标1:用户满意度 |
95%以上 |
2.“政务服务管理及运转费”项目。
(1)项目概述。政务服务管理及运转费。
(2)立项依据。市级文件。
(3)实施主体。数据资源管理局。
(4)起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。
(5)项目内容。政务服务标准化建设,推进依法行政,标准化办理条件、申请材料、办理时限、办理程序,提供更加精准、精细的政务服务;维护中心智能化设备和网络信息系统;政务服务告知单、各类资料汇编印刷,各类标识标牌制作和更换。
(6)年度预算安排。财政拨款291.6万元。
(7)绩效目标。
项目支出绩效目标表 |
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(2022 年度) |
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项目名称 |
政务服务管理及运转费用 |
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实施单位 |
滁州市数据资源管理局 |
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项目属性 |
经常性项目 |
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项目资金 (万元) |
中期资金总额: |
874.8 |
年度资金总额: |
291.6 |
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其中:财政拨款 |
874.8 |
其中:财政拨款 |
291.6 |
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其他资金 |
其他资金 |
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总 体 目 标 |
中期目标(2022年—2024年) |
年度目标 |
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不断优化政务服务水平,打造“亭满意”营商环境,降低企业和群众办事成本,为企业和群众提供更加精准化、精细化的政务服务。完成政务服务大厅设施建设,网络费用支付,加强窗口人员管理及窗口日常运转支出。 |
不断优化政务服务水平,打造“亭满意”营商环境,降低企业和群众办事成本,为企业和群众提供更加精准化、精细化的政务服务。完成政务服务大厅设施建设,网络费用支付,加强窗口人员管理及窗口日常运转支出。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
产 出 指 标 |
数量 指标 |
文明创建及党建活动,编制12期月报,按月发放劳务派遣人员工资待遇 |
文明创建活动每月≥1次,党建活动每月≥1次,12期,12次 |
数量 指标 |
指标1:文明创建及党建活动,编制12期月报,按月发放劳务派遣人员工资待遇 |
文明创建活动每月≥1次,党建活动每月≥1次,12期,12次 |
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质量 指标 |
指标1:办事群众事项办结率,聘用人员队伍稳定 |
≥95%,离职率低于10% |
质量 指标 |
指标1:办事群众事项办结率,聘用人员队伍稳定 |
≥95%,离职率低于10% |
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时效 指标 |
指标1:各项目按计划时间节点推进 |
各项目按计划时间节点推进 |
时效 指标 |
指标1:各项目按计划时间节点推进 |
各项目按计划时间节点推进 |
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成本 指标 |
指标1:保障各项工作正常开展专项经费 |
不超过874.8万元 |
成本 指标 |
指标1:保障各项工作正常开展专项经费 |
不超过291.6万元 |
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效 益 指 标 |
经济效益指标 |
指标1:降低企业和群众办事成本 |
较好 |
经济效 益指标 |
指标1:降低企业和群众办事成本 |
较好 |
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社会效益指标 |
指标1:为企业和群众提供更加精准化、精细化的政务服务,提高政务服务水平和群众满意度 |
较好 |
社会效 益指标 |
指标1:为企业和群众提供更加精准化、精细化的政务服务,提高政务服务水平和群众满意度 |
较好 |
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生态效益指标 |
指标1:无 |
无 |
生态效益指标 |
指标1:无 |
无 |
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可持续影响 指标 |
指标1:保障大厅及机关正常运转 |
较好 |
可持续影响 指标 |
指标1:保障大厅及机关正常运转 |
较好 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1:办事群众满意度,工作人员满意度 |
≥95%,≥95% |
服务 对象满意 度指标 |
指标1:办事群众满意度,工作人员满意度 |
≥95%,≥95% |
(二)机关运行经费
滁州市数据资源管理局2022年机关运行经费财政拨款预算88.3万元,比2021年增加0.1万元,增长0.1%,增长主要原因是人员增加,办公经费增加。
(三)政府采购情况。
滁州市数据资源管理局2022年各单位政府采购预算总额6144.3万元。其中:政府采购货物预算14.7万元,政府采购工程预算0.0万元,政府采购服务预算6129.6万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日,滁州市数据资源管理局共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备10台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
2022年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。
(五)绩效目标设置情况。
2022年,滁州市数据资源管理局3个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款6462.5万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。